Lecture des matrices
Apprendre à lire une matrice.
4 tâches
- Pour le risque A7-3, à quelle communication fait référence la phrase "Existence d'une communication à l'attention du personnel de l'établissement dans le cadre du bouclement annuel"?
- Où trouveriez-vous la preuve de ce contrôle en cas d’audit ?
- Quel est le contrôle minimal prévu pour éviter des achats superflus ?
- Dans la matrice Achats, pour le risque A1-1, qui sont les responsables du contrôle ?